按现行政策，住宿费只能在规定的标准范围内凭票报销，超过标准的部分，由个人负担。

　　接待单位可以根据工作需要安排一次工作用餐，其余的用餐，餐费由出差人自理。

　　接待单位协助提供交通工具并有收费标准的，出差人员按标准交纳，最高不超过日市内交通费标准；没有收费标准的，每人每半天按照日市内交通费标准的50%交纳。

　　根据公务接待规范，接待单位可以根据需要安排一次工作餐，其余用餐由出差人自理。出差在外，一版宾馆都提供免费自助早餐，接待单位有内部食堂的，是否中、晚餐可按照50%交纳？同时，没有对外标准的，提供正餐的标准应控制在交纳的费用之内。接待单位应想出差人开收据，所缴费用纳入食堂财务核算。

　　出差人单位安排车辆出差的，出差人不应享受室内交通补贴。接待单位提供室内交通工具的，出差人按照收费标准或比列交纳费用，接待单位开具收款凭证，交纳费用纳入单位财务管理。出差人自行安排室内交通车辆的，按照室内交通费补助标准，取得收款凭证，作为领取交通补助的依据。

　　出差人起始点至目的地往返交通费按照相关标准据实报销，市内交通费在标准范围内自行选择交通工具，据实报销。本着经济、节约的原则，在报销标准范围内，各单位可出台细则操作。

　　但是，出差人可以自行选择交通工具，其报销标准不变（也就是城市间交通费，属中短途的，可以参照公共汽车的票价，属市内的，按市内交通费标准）。对于差旅费（包括城市间交通费与市内交通费），各单位应根据本单位实际情况，按文件的要求，出台细则。

　　一是费用是否有事先审批。二是票据的真伪，比如是不是真实在用的税务发票。三是票据内容的合理性。

　　20、有的单位工作人员因工作需要，需要到同城其他单位办理普通业务，是否可以使用公务用车？

　　“原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。”

　　“会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。”